新疆维吾尔医学专科学校2020年度部门决算公开
发布时间 : 2021-08-12 新疆维吾尔医学专科学校
新疆维吾尔医学专科学校2020年度部门决算公开说明
目 录
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆维吾尔医学专科学校是一所公办全日制普通医学类专科学校，位于新疆维吾尔自治区和田地区和田市。学校于1984年9月经自治区人民政府批准成立，1987年开始招生，1989年教育部（原国家教委）正式备案。2011年9月，隶属关系由自治区卫生厅调整至自治区教育厅。2018年7月，隶属关系由自治区教育厅调整至和田地委、行署。学校现有教职工343人，专任教师235人，具有正副高级职称55人，中级职称50 人，初级职称85人；具有研究生以上学历 65人，本科学历226人。目前，全校有学生5880人。生源有来自全国各省市的汉、维吾尔、回、柯尔克孜、蒙古、苗、塔吉克、土家、白、布依、侗、傈僳、乌兹别克、彝、藏、哈萨克、纳西、佤等18个民族。生源组成情况为65%学生来自南疆，35%来自东疆、北疆和部分内地省份。
学校占地总面积2762亩，其中主校区70亩，药材基地1280亩，附属医院30亩，新校区1382亩（含附属药厂164亩）。学校下设4个系部，设有维医学、维药学、护理、医学检验技术、康复治疗技术、助产、医学影像技术等7个专业。学校现有实验室27个、附属医院3个、附属药厂1个，校外实践实训场所有实习医院36个和实习药厂5个。
办学三十多年来，学校秉承“博学精术，爱国济民”的校训，始终坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，把办好党和人民满意的医学类院校教育作为出发点和落脚点，将“培养什么人、为谁培养人、怎样培养人”的理念贯穿教育教学全过程，教育引导学生为南疆医药卫生事业建功立业。扎根和田，面向南疆，服务全疆各族群众，培养了数万名各民族优秀基层医药人才，为守护南疆各族人民生命健康，为南疆地区社会稳定、边疆巩固、经济发展、文化繁荣、人才培养、科学研究、医疗服务、民生福祉做出了积极贡献。
学科发展定位：学科专业建设紧紧围绕南疆发展需求，调整优化学科专业结构，深化教育教学改革，完善南疆特色学科体系，完善人才培养机制，实现人才培养与南疆需求对接，加快建设南疆特色的医学类职业院校，源源不断地为南疆地区发展培养更多德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。
办学方向：将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，肩负时代重任，立志扎根南疆、奉献全疆基层。
办学定位：扎根和田，面向南疆，服务全疆各族群众。
立足新时代，站在新起点，新疆维吾尔医学专科学校将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕总目标，坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”，以为党育人、为国育才为己任，肩负起为南疆地区培养基层医药人才的历史使命，不忘初心、牢记使命、矢志奉献，为中华民族伟大复兴努力奋斗。
二、机构设置及人员情况
××（单位）××年度，实有人数××人，其中：在职人员××人，离休人员××人，退休人员××人。
情况一：有下属预算单位按以下内容说明：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
新疆维吾尔医学专科学校 |
事业单位 |
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情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔医学专科学校部门决算包括：新疆维吾尔医学专科学校决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：……。
2020年度本年收入13067.13万元，与上年相比，增加469.53万元，增长3.6%，主要原因是：收回历年学生欠学费，住宿费。本年支出12436.53万元，与上年相比，增加67.80万元，增长0.55%，主要原因是：新招人员工资增加。
2020年度本年收入13067.13万元，其中：财政拨款收入9737.07万元，占74.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2543.3万元，占19.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入786.76万元，占6.02%。
2020年度本年支出12436.53万元，其中：基本支出10018.35万元，占80.56%；项目支出2418.17万元，占19.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入9737.07万元，与上年相比，减少126.33万元，降低2.97%。主要原因是：追加的专项资金减少。财政拨款支出9689.59万元，与上年相比，减少664.06万元，降低6.85%，主要原因是：压缩经费。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7802.77万元，决算数9737.07万元，预决算差异率124.79%，主要原因是：2020年生均拨款按照在校生人数计算。财政拨款支出年初预算数7802.77万元，决算数9689.59万元，预决算差异率124.18%，主要原因是：1、新招了工作人员；2、支付了教职工的各类奖励；3、支付了教职工的岗位及课时费；4、增加了助学金的发放和抚恤金及活动经费。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9689.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050205 高等教育 9466.35万元
2050302 中专教育 178.18万元
2050305 高等职业教育 11.82万元
2060203 自然科学基金 5.00万元
2101599 其他医疗保障管理事务支出 28.24万元
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7362.20万元，其中：
人员经费5517万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1845.20万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.33万元，比上年减少1.55万元，主要原因是按八项规定三公经费只减不增原则压缩。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出22.28万元，占95.50%，比上年减少1.52万元，主要原因是按八项规定三公经费只减不增原则压缩；公务接待费支出1.05万元，占4.5%，比上年减少0.03万元，主要原因是按八项规定三公经费只减不增原则压缩。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费22.28万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆年审费，保险费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。
公务接待费1.05万元，开支内容包括伙食费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待3批次，59人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.69万元，决算数23.33万元，预决算差异率131.55%，主要原因是：按八项规定三公经费只减不增原则压缩。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元；公务用车运行费预算数22.67万元，决算数22.28万元，主要原因是：按八项规定三公经费只减不增原则压缩；公务接待费预算数8.02万元，决算数1.05万元，主要原因是：按八项规定三公经费只减不增原则压缩。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度新疆维吾尔医学专科学校（事业单位）日常公用经费2165.24万元，比上年增加57.43万元，主要原因是新招工作人员。
2020年度政府采购支出总额1308.77万元，其中：政府采购货物支出275.87万元、政府采购工程支出659万元、政府采购服务支出373.90万元。
截止2020年12月31日，单位共有房屋40305.93（平方米），价值5657.24万元。车辆14辆，价值268.47万元，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是：学生实践教学用车；
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金2374.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金使用情况；二是提高资金使用效率；三是确保做到专款专用。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：收入支出决算表/school/upload/file/20210813/20210813114912_49748.xls
附件：2020年度部门决算公开情况核实表/school/upload/file/20210813/20210813115040_25661.xls
