2018年度新疆维吾尔医学专科学校部门决算公开

信息来源 : 财务科      发布时间 : 2019-04-22      新疆维吾尔医学专科学校

2018年度新疆维吾尔医学专科学校部门

公开说明 

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

新疆维吾尔医学专科学校是一所公办全日制普通医学类专科学校,位于新疆维吾尔自治区和田地区和田市。学校于1984年9月经自治区人民政府批准成立,1987年开始招生,1989年教育部(原国家教委)正式备案。2009年10月顺利通过教育部人才培养工作水平评估。办学三十多年来,学校秉承“博学精术,爱国济民”的校训,始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,把办好党和人民满意的医学类院校教育作为出发点和落脚点,将“培养什么人、为谁培养人、怎样培养人”的理念贯穿教育教学全过程,教育引导学生为南疆医药卫生事业建功立业。扎根和田,面向南疆,服务全疆各族群众,培养了数万名各民族优秀基层医药人才,为守护南疆各族人民生命健康,为南疆地区社稳定、边疆巩固、经济发展、文化繁荣、人才培养、科学研究、医疗服务、民生福祉做出了积极贡献。

学校占地总面积2762亩,其中主校区70亩,药材基地1280亩,附属医院30亩,新校区1382亩(含直属药厂164亩)。学校下设4个系部,设有护理学、医学检验技术、康复治疗技术、助产、医学影像技术等7个专业。学校现有实验室19个、附属医院3个、附属药厂1个,校外实践实训场所有实习医院36个和实习药厂5个。

学校现有学生4428名,生源有来自全国各省市的汉、维吾尔、回、柯尔克孜、蒙古、苗、塔吉克、土家、乌兹别克、彝、壮、藏、东乡、哈萨克、仡佬等15个民族的学生。生源组成情况为65%学生来自南疆,35%来自东疆、北疆和部分内地省份。

学校现有教职工267人,专任教师169人,具有正副高级职称36人,中级职称51人,初级职称82人,长聘员级33人;具有研究生及以上学历47人,本科学历148人。

学校学科专业建设和科学研究紧紧围绕南疆经济社会发展需求,调整优化学科专业结构,深化教育教学改革,完善南疆特色学科体系,完善人才培养机制,实现人才培养与南疆需求对接、加快建设南疆特色的医学院校,源源不断地为南疆地区发展培养更多德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。立足新时代,站在新起点,新疆维吾尔医学专科学校将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧紧围绕总目标,坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”,以为党育人、为国育才为己任,肩负起为南疆地区培养基层医药人才的历史使命,不忘初心、牢记使命、矢志奉献,为中华民族伟大复兴努力奋斗。

二、部门决算单位构成。

 2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个比上年增减 0 个,分类说明如下:

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔医学专科学校

部门决算汇编范围独立核算单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收支总体情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入9889.18万元,与上年13860.41万元相比,减少3971.23万元,降低28.65%,支出13172.81万元,与上年10684.07万元相比,增加2488.74万元,增长23.29%,结余508.50万元,与上年2880.82万元相比,减少2372.32万元,降低82.34%。收入,支出,结余增减变化主要原因是基本建设专项资金减少、其他收入减少、债务还本付息增加、政策性增资及补发。

(二)收入总体情况说明

1、本年收入情况

本年收入合计9889.18万元,其中:财政拨款收入7275.14万元,占本年收入的73.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2026.56万元,占本年收入的20.49%;其他收入587.48万元,占本年收入的5.94%。

2、与预算相比情况

2018年学校收入预算6135.16万元,其中:生均拨款4108.60万元、事业收入2026.56万元,2018年实际收到财拨资金9301.70万元,其中:生均拨款4108.60万元、事业收入2026.56万元、追加的专项资金3166.54万元,收入预、决算差异率为51.61%,主要原因是编制预算时财政拨款数不含财政追加安排的专项资金。

(三)支出总体情况说明

1、本年支出情况

本年支出合计13172.81万元,其中:工资福利支出5330.25万元,占本年支出的40.46%、商品和服务支出1048.48万元,占本年支出的7.96%、对个人和家庭补助支出831.23万元,占本年支出的6.31%、债务利息及费用支出2713.65万元,占本年支出的20.60%、资本性支出3249.20万元,占本年支出的24.67%。

2、与预算相比情况

2018年学校支出预算6135.16万元,其中:基本支出6078.92万元、项目支出56.24万元、2018年实际支出合计13172.81万元、其中:基本支出7577.47万元、项目支出5595.34万元。支出预、决算差异率为114.71%,主要原因是编制预算时财政拨款数不含财政追加安排的专项资金。

二、财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支与预算相比总体情况说明

2018年度财政拨款收入7275.14万元,与上年10970.89万元相比,减少3695.75万元,降低33.69%财政拨款支出9647.70万元,与上年8464.39万元相比,增加1183.31万元,增长13.98%财政拨款结转结余508.25万元,与上年2880.82万元相比,减少2372.57万元,降低82.35%。

2018年财政拨款收入预算4108.60万元,实际收到财政拨款资金7275.14万元、支出预算为4108.60万元,实际支出9647.70万元、增减变化的主要原因是编制预算时财政拨款数不含财政追加安排的专项资金、基本建设专项资金减少、债务还本付息增加、政策性增资及补发。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出9647.70万元。与上年8464.39万元相比,增加1183.31万元,增长13.98%。其中:按功能分类科目,教育支出8851.16万元,科学技术支出41.13万元,文化体育与传媒支出30万元,社会保障和就业支出622万元,医疗卫生与计划生育支出103.41万元。按经济分类科目,工资福利支出5245.71万元,商品和服务支出301.61万元,对个人和家庭补助支出811.23万元,债务利息及费用支出39.95万元,资本性支出3249.20万元。增减变化的主要原因是政策性增资及补发,债务还本付息增加。

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年本校没有收到政府性基金预算财政拨款资金,因此没有支出情况。

(四)结转结余情况

2018年年末结转结余508.50万元与上年2880.82万元相比,减少2372.32万元,降低82.35%增减变化的主要原因是基本建设专项资金减少。

、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.27万元,比上年1.66万元减少0.39万元,降低23.49%,减少原因是按八项规定三公经费只减不增原则压缩

公务接待费支出1.27万元,比上年减少0.39万元,降低23.49%减少原因是按八项规定三公经费只减不增原则压缩。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费20.77万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20.77万元。主要用于车辆燃油费、车辆年审费,保险费、车辆维修费等。

公务接待费1.27万元。具体是:国内公务接待支出1.27万元,主要是专家组到我校指导工作,世行项目审计组审计世行有关材料期间的午餐费等。

2018年“三公经费”预算9.01万元,实际支出1.27万元,按照八项规定“三公经费”只减不增原则压缩。

、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201812月31日,资产总计19707.19万元,其中:流动资产7889.48万元,固定资产11474.40万元,其中:房屋40305.93(平方米),价值5657.24万元,共有车辆14辆,价值268.47万元,其中:主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、一般执法执勤用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备526.81万元、单位价值100万元以上专用设备140.71万元无形资产343.31万元、其他固定资产价值4881.17万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至201812月31日,单位资产有偿使用收入合计22.74万元,其中:资产处置收入2.63万元、资产出租出借收入20.11万元、全部已缴国库

(三)项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度,本单位实行绩效管理的项目23个,涉及预算3166.54万元,项目支出决算5595.34万元

项目收支情况如下:

(1)下达2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费12万元、已支付12万元。

(2)2018年“访汇聚”驻村工作队个人补助经费17.28万元、已支付17.28万元。

(3)国家奖学金中央\自治区资金410.16万元、已支付410.16万元。

(4)援疆干部南疆工作补贴1.44万元、已支付1.44万元。

(5)高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金507.60万元、已支付507.60万元。

(6)自治区高校班主任、辅导员补贴经费16.93万元、已支付16.93万元。

(7)2018年自治区高校学生伙食补助资金64.68万元、已支付64.68万元。

(8)自治区高校教育教学改革专项资金-综合能力提升补助资金40万元、已支付40万元。

(9)地方高校应征入伍服义务兵(中央)5.4万元、已支付3.24万元、结余资金2.16万元。

(10)2018年南疆学前双语教育支教干部生活费39万元、已支付39万元。

(11)下达2018年支持地方高校改革发展资金243万元、已支付243万元。

(12)调整艰边贴标准补助资金282.98万元、已支付282.98万元。

(13)高校国家助学贷款奖补专项资金25万元、已支付25万元。

(14)南疆四地州中职免住宿费补助资金(自治区资金)23.10万元、已支付23.10万元。

(15)中等职业学校国家免学费补助资金94.08万元、已支付94.08万元。

(16)2018年中职学校国家助学金78.40万元、已支付78.40万元。

(17)2018年生源地为南疆四地州免教材费补助11.55万元、已支付11.33万元、结余资金0.22万元.

(18)2018年现代职业教育质量提升计划900万元、已支付200万元、结余资金500万元。

(19)2018年自治区高等学校国家奖助学金107.54万元、已支付107.54万元。

(20)2018年自治区本级高职院校生均拨款243万元、已支付243万元。

(21)自治区创新环境(人才、基地)建设专项12万元、已支付12万元。

(22)自治区区域协同创新专项12万元、已支付6.13万元、结余资金5.87万元。

(23)2018年自治区在校大学生医疗补助金19.40万元、已支付19.40万元。

  以上专项项目资金按照财政要求转款专用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附件

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《资产负债简表》

十九、《资产情况表》

二十、《国有资产收益征缴情况表》

二十、《基本数字表》

二十、《机构人员情况表》

二十、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十五、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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